有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付に係る負債	11,667	11,395
賞与引当金	1,429	1,400
前受金(経費補償金)	978	951
減損損失	283	17
環境対策引当金	57	14
建設協力金	252	227
減価償却費超過額	224	244
役員退職慰労引当金	234	211
資産除去債務	265	263
ゴルフ会員権評価損	104	104
未払事業税	111	118
繰越欠損金	411	371
その他	1,233	861
繰延税金資産小計	17,252	16,182
評価性引当額	△ 985	△ 939
繰延税金資産合計	16,267	15,242
(繰延税金負債)
圧縮積立金	△7,180	△ 3,935
その他有価証券評価差額金	△391	△ 691
その他	△103	△ 97
繰延税金負債合計	△7,675	△ 4,724
繰延税金資産の純額	8,591	10,518

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
前連結会計年度および当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略してお
ります。