有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付に係る負債	11,948	11,667
賞与引当金	1,466	1,429
前受金(経費補償金)	-	978
減損損失	20	283
環境対策引当金	282	57
建設協力金	274	252
減価償却費超過額	216	224
役員退職慰労引当金	246	234
資産除去債務	276	265
ゴルフ会員権評価損	120	104
未払事業税	106	111
繰越欠損金	410	411
その他	1,026	1,233
繰延税金資産小計	16,395	17,252
評価性引当額	△991	△ 985
繰延税金資産合計	15,404	16,267
(繰延税金負債)
圧縮積立金	△8,776	△7,180
その他有価証券評価差額金	△244	△391
その他	△112	△103
繰延税金負債合計	△9,133	△7,675
繰延税金資産の純額	6,270	8,591

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
前連結会計年度および当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略してお
ります。