有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:百万円)

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	12,641	12,137
賞与引当金	1,033	997
前受金(経費補償金)	978	951
減損損失	265	-
環境対策引当金	57	14
建設協力金	252	227
資産除去債務	200	199
未払事業税	81	83
ゴルフ会員権評価損	79	79
その他	878	528
繰延税金資産小計	16,469	15,218
評価性引当額	△399	△385
繰延税金資産合計	16,070	14,833
繰延税金負債
圧縮積立金	△7,180	△3,935
その他	△78	△131
繰延税金負債合計	△7,259	△4,067
繰延税金資産の純額	8,811	10,766

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度および当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。