有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:百万円)

	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	13,173	12,641
賞与引当金	1,082	1,033
前受金(経費補償金)	-	978
減損損失	-	265
環境対策引当金	282	57
建設協力金	274	252
資産除去債務	217	200
未払事業税	64	81
ゴルフ会員権評価損	96	79
その他	666	878
繰延税金資産小計	15,856	16,469
評価性引当額	△409	△399
繰延税金資産合計	15,447	16,070
繰延税金負債
圧縮積立金	△8,776	△7,180
その他	△11	△78
繰延税金負債合計	△8,788	△7,259
繰延税金資産の純額	6,659	8,811

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 前事業年度および当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。