四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第2四半期連結累計期間(自 2020年7月1日 至 2020年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

	報告セグメント					調整額 (注)1 (百万円)	四半期連結損益計算書計上額 (注)2 (百万円)
	On Platform事業 (百万円)	Beauty Service事業 (百万円)	Global事業 (百万円)	その他事業 (百万円)	合計 (百万円)
売上高
外部顧客への売上高	3,418	9,220	2,417	560	15,615	-	15,615
セグメント間の内部 売上高又は振替高	118	8	40	2	168	△168	-
計	3,536	9,228	2,457	562	15,783	△168	15,615
セグメント利益又は損失(△)	671	△321	△66	△38	246	△790	△544

(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△790百万円は、セグメント間取引消去3百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△793百万円であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
各報告セグメントに配分していない全社資産において、一部の資産の使用を停止したため、減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間において9百万円であります。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 2021年7月1日 至 2021年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

	報告セグメント					調整額 (注)1 (百万円)	四半期連結損益計算書計上額 (注)2 (百万円)
	On Platform事業 (百万円)	Beauty Service事業 (百万円)	Global事業 (百万円)	その他事業 (百万円)	合計 (百万円)
売上高
一時点で移転される財	―	10,557	2,100	3	12,660	―	12,660
一定の期間にわたり 移転される財	3,704	―	284	460	4,449	―	4,449
顧客との契約から生じる収益	3,704	10,557	2,385	463	17,109	―	17,109
外部顧客への売上高	3,704	10,557	2,385	463	17,109	―	17,109
セグメント間の内部 売上高又は振替高	201	5	6	7	219	△219	―
計	3,905	10,562	2,391	470	17,328	△219	17,109
セグメント利益又は損失(△)	382	△111	△71	15	215	△848	△633

(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△848百万円は、セグメント間取引消去2百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△849百万円であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「Global事業」において、当初想定していた収益が見込めないため、一部の店舗及び資産グループについて減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間において123百万円であります。
各報告セグメントに配分していない全社資産において、一部の資産の使用を停止したため、減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間において59百万円であります。
(のれんの金額の重要な変動)
第1四半期連結会計期間において、Glowdayz,Inc.の株式を追加取得し連結子会社化したことにより、「Global事業」セグメントにおいてのれんが1,092百万円増加しております。なお、のれんの金額は、当第2四半期連結会計期間末において取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。