有価証券報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	5百万円		6百万円
未払事業税	225		306
前受収益	2,403		5,063
減価償却超過額	1,018		974
減損損失	149		144
税務上の繰越欠損金	228		-
災害による損失	451		-
その他	659		423
繰延税金資産小計	5,142		6,918
評価性引当額	△461		△457
繰延税金資産合計	4,680		6,461
繰延税金負債
関西国際空港用地整備準備金	△11,386		△15,385
その他	△131		△121
繰延税金負債合計	△11,518		△15,506
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額	△6,837		△9,044

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の重要な差異の原因となった項目別の内訳
前連結会計年度(2020年3月31日)及び当連結会計年度(2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。