有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (令和3年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	85,736	千円
未払金	46,518	千円
資産除去債務	28,632	千円
未払事業税等	20,243	千円
減価償却超過額	14,781	千円
未払社会保険料	12,958	千円
その他	17,739	千円
繰延税金資産小計	226,610	千円
将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額	△39	千円
評価性引当額小計	△39	千円
繰延税金資産合計	226,570	千円
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△9,449	千円
その他	△8,834	千円
繰延税金負債合計	△18,284	千円
繰延税金資産純額	208,286	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	当連結会計年度 (令和3年3月31日)
法定実効税率	30.62	%
(調整)
住民税均等割等	2.48	%
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.11	%
役員賞与	1.06	%
のれん償却額	0.98	%
子会社の取得関連費用	0.76	%
その他	0.06	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.07	%