有価証券報告書-第39期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年9月30日)		当事業年度 (平成30年9月30日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	11,904千円		12,470千円
賞与引当金	7,971		9,158
未払事業所税	1,976		2,253
その他	3,321		3,676
繰延税金資産(流動)合計	25,172		27,558
繰延税金資産(固定)
資産除去債務	2,655千円		3,120千円
貸倒引当金	1,071		1,071
その他	3,181		3,238
繰延税金資産(固定)合計	6,908		7,430
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	△49,392千円		△111,136千円
繰延税金負債(固定)合計	△49,392		△111,136
繰延税金負債(△)の純額	△17,311千円		△76,146千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (平成29年9月30日)	当事業年度 (平成30年9月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。