有価証券報告書-第22期(2022/01/01-2022/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2021年12月31日)		当連結会計年度 (2022年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	10,763	千円	11,102	千円
貸倒損失	563	千円	83	千円
未払事業税	7,439	千円	8,784	千円
減価償却費	27,162	千円	33,922	千円
一括償却資産	1,550	千円	944	千円
資産除去債務	1,041	千円	-	千円
その他有価証券評価差額金	1,481	千円	568	千円
その他	1,653	千円	1,666	千円
繰延税金資産 合計	51,655	千円	57,072	千円
繰延税金負債
資産除去債務に対する資産	△520	千円	-	千円
繰延税金負債 合計	△520	千円	-	千円
繰延税金資産 純額	51,134	千円	57,072	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。