訂正有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	967,939千円
未払事業税	330
減価償却超過額	173,079
資産除去債務	5,948
事業整理損失引当金	19,945
株主優待引当金	3,316
貸倒引当金	8,761
敷金償却	2,667
その他	2,502
繰延税金資産小計	1,184,490
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	△967,939
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△206,725
評価性引当額小計	△1,174,664
繰延税金資産合計	9,825
繰延税金負債
資産除去債務に対する固定資産	△3,036
繰延税金負債合計	△3,036
繰延税金資産の純額	6,789

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2023年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金 (※)	-	-	-	-	966	966,972	967,939
評価性引当額	-	-	-	-	△966	△966,972	△967,939
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失であるため記載を省略しております。