四半期報告書-第19期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1) 報告セグメントの経常収益の合計額と中間連結損益計算書の経常収益計上額
(単位:百万円)

経常収益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	5,942,404	6,100,874
「その他」の区分の経常収益	239,175	206,938
セグメント間取引消去	△733,297	△690,297
調整額	2,177	667
中間連結損益計算書の経常収益	5,450,460	5,618,183

(注) 1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.「調整額」は、国際物流事業セグメントの経常収益の算出方法と中間連結損益計算書の経常収益の算出方法の差異等によるものであります。
(2) 報告セグメントの利益又は損失の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額
(単位:百万円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	291,032	333,449
「その他」の区分の利益	180,962	144,573
セグメント間取引消去	△176,160	△140,840
調整額	△1,333	△1,926
中間連結損益計算書の経常利益	294,501	335,255

(注) 「調整額」は、国際物流事業セグメントのセグメント利益の算出方法と中間連結損益計算書の経常利益の算出方法の差異等によるものであります。
(3) 報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額
(単位:百万円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	296,486,259	296,757,810
「その他」の区分の資産	5,821,421	5,818,376
セグメント間取引消去	△7,124,257	△6,665,719
中間連結貸借対照表の資産合計	295,183,423	295,910,467

(4) 報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の中間連結財務諸表計上額
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表 計上額
	前中間 連結 会計期間	当中間 連結 会計期間	前中間 連結 会計期間	当中間 連結 会計期間	前中間 連結 会計期間	当中間 連結 会計期間	前中間 連結 会計期間	当中間 連結 会計期間
減価償却費	104,685	108,895	8,682	9,317	△181	△241	113,186	117,971
のれんの償却額	-	-	989	989	-	-	989	989
受取利息、利息及び 配当金収入又は 資金運用収益	1,103,093	1,118,012	6,172	6,621	△528	△0	1,108,736	1,124,633
支払利息又は 資金調達費用	196,365	355,747	49	46	△154	△0	196,260	355,793
持分法投資利益	741	122	-	-	-	-	741	122
特別利益	87,994	15,857	1,001	197	-	△1,216	88,995	14,838
固定資産処分益	5,637	2,227	443	40	-	△1,216	6,081	1,051
価格変動準備金戻入額	81,410	7,072	-	-	-	-	81,410	7,072
特別損失	1,267	3,041	289	394	△1	△44	1,555	3,391
固定資産処分損	808	1,600	97	163	△0	△43	905	1,719
減損損失	453	322	161	216	△0	△0	614	538
契約者配当準備金繰入額	27,172	34,417	-	-	-	-	27,172	34,417
税金費用	113,644	98,771	△8,158	△21	-	-	105,486	98,750
持分法適用会社への 投資額	16,122	17,446	-	-	-	-	16,122	17,446
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	89,007	96,562	28,520	20,744	△1,079	△2,159	116,449	115,147