訂正有価証券報告書-第28期(2019/02/01-2020/01/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (2020年1月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	93,907	千円
減価償却累計額	36,143	〃
ソフトウェア	12,600	〃
賞与引当金	25,659	〃
未払事業税	13,064	〃
敷金	7,976	〃
投資有価証券	6,035	〃
未払費用	3,872	〃
その他	2,823	〃
繰延税金資産小計	202,083	千円
評価性引当額	△2,956	〃
繰延税金資産合計	199,127	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△16,071	千円
繰延税金負債合計	△16,071	千円
繰延税金資産純額	183,056	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。