有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
減価償却超過額	22,740千円		7,793千円
繰越欠損金	421,593		389,757
その他	11,112		21,105
繰延税金資産小計	455,445		418,654
評価性引当額	△410,725		△367,037
繰延税金資産計	44,720		51,617
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△8,261		△5,709
その他	△177		△348
繰延税金負債計	△8,438		△6,057
繰延税金資産の純額	36,282		45,560

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.1%		30.9%
(調整)
住民税均等割	1.7		2.7
評価性引当額の減少	△24.8		△26.3
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	1.0		-
その他	2.2		3.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	13.2		11.0