有価証券報告書-第6期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
関係会社・投資有価証券評価損	-	百万円	452	百万円
賞与引当金	126		235
株式報酬費用	120		133
未払事業税	22		49
繰越欠損金	7		-
支払手数料	2		1
その他	1		2
繰延税金資産小計	281		875
評価性引当額	△45		△489
繰延税金資産合計	236		386
繰延税金負債
その他	△3	百万円	△2	百万円
繰延税金負債合計	△3		△2
繰延税金資産純額	232		383

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	30.6	%	30.6	%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△31.5		△33.8
その他	0.1		3.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△0.8		0.1