有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	9,458千円		12,740千円
賞与引当金	16,007		22,136
投資有価証券評価損	3,975		3,975
貸倒引当金	93,522		109,842
販売促進引当金	157		-
株主優待引当金	-		402
その他	4,626		6,340
計	127,746		155,438
評価性引当額	△47,356		△45,700
繰延税金資産合計	80,389		109,737

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2019年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため注記を省略しております。
当事業年度(2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため注記を省略しております。