有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	2,673千円		2,653千円
賞与引当金	39,101		35,885
未払事業税	9,388		9,455
資産除去債務	7,846		7,041
資産調整勘定	15,908		-
減損損失	1,170		418
株式取得関連費用	18,198		18,198
その他	7,689		6,686
繰延税金資産小計	101,977		80,339
評価性引当額	18,198		18,198
繰延税金資産合計	83,779		62,141
繰延税金資産の純額	83,779		62,141

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
前連結会計年度及び当連結会計年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。