有価証券報告書-第5期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2021年4月30日) | 当事業年度 (2022年4月30日) | |||
| (繰延税金資産) | ||||
| 退職給付引当金 | 4,116 | 千円 | 5,621 | 千円 |
| 賞与引当金 | 14,789 | 千円 | - | 千円 |
| 未払事業税 | 5,923 | 千円 | 393 | 千円 |
| 株式報酬費用 | 57,304 | 千円 | 57,304 | 千円 |
| 関係会社株式の評価損 | 8,733 | 千円 | 167,535 | 千円 |
| 関係会社事業損失引当金 | 22,154 | 千円 | 23,822 | 千円 |
| 債務保証損失引当金 | 124,833 | 千円 | 301,042 | 千円 |
| 繰越欠損金 | 393 | 千円 | 97,422 | 千円 |
| 繰延税金資産小計 | 238,247 | 千円 | 653,142 | 千円 |
| 評価性引当額 | △217,142 | 千円 | △599,212 | 千円 |
| 繰延税金資産合計 | 21,105 | 千円 | 53,929 | 千円 |
| (繰延税金負債) | ||||
| 未収還付事業税 | - | 千円 | △1,129 | 千円 |
| ESOP信託損益 | △4,647 | 千円 | △12,036 | 千円 |
| 譲渡損益調整勘定 | - | 千円 | △84,447 | 千円 |
| 繰延税金負債合計 | △4,647 | 千円 | △97,613 | 千円 |
| 繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 | 16,458 | 千円 | △43,683 | 千円 |
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