有価証券報告書-第14期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年7月31日)		当事業年度 (2020年7月31日)
繰延税金資産
前受金	33,408千円		38,077千円
繰越欠損金	60,230		83,365
減価償却超過額	15,248		7,987
その他	5,115		3,469
繰延税金資産小計	114,002		132,899
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△60,230		△83,365
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△53,772		△49,534
評価性引当額小計	△114,002		△132,899
繰延税金資産合計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。