有価証券報告書-第6期(2022/01/01-2022/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年12月31日)		当事業年度 (2022年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	122千円		214千円
税務上の繰越欠損金	10,065		24,163
その他	304		317
繰延税金資産小計	10,491		24,695
評価性引当額	-		-
繰延税金資産合計	10,491		24,695
繰延税金資産の純額	10,491		24,695

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。