有価証券報告書-第14期(2025/07/01-2026/06/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年6月30日)			当事業年度 (2026年6月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	764,363	千円		975,598	千円
貸倒引当金	172,184			393,367
減損損失	137,679			121,684
前払費用	109,744			109,744
未収入金	64,374			64,374
関係会社事業損失引当金	15,163			15,194
投資有価証券評価損	13,983			6,322
資産除去債務	377			267
その他	4,762			13,821
繰延税金資産小計	1,282,633			1,700,375
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△764,363			△975,598
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△518,269			△724,777
評価性引当額小計	△1,282,633			△1,700,375
繰延税金資産合計	-			-
繰延税金資産の純額	-			-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。