有価証券報告書-第13期(2024/07/01-2025/06/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2024年6月30日)			当事業年度 (2025年6月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	545,101	千円		764,363	千円
貸倒引当金	172,184			172,184
減損損失	137,679			137,679
前払費用	109,744			109,744
未収入金	64,374			64,374
関係会社事業損失引当金	-			15,163
投資有価証券評価損	13,983			13,983
資産除去債務	377			377
その他	4,762			4,762
繰延税金資産小計	1,048,206			1,282,633
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△545,101			△764,363
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△503,105			△518,269
評価性引当額小計	△1,048,206			△1,282,633
繰延税金資産合計	-			-
繰延税金資産の純額	-			-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。