有価証券報告書-第12期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年5月31日)		当事業年度 (2019年5月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	1,776,757千円		1,914,012千円
減価償却超過額	197,364		265,679
関係会社株式評価損	80,696		80,696
賞与引当金	40,858		60,825
その他	45,903		89,127
繰延税金資産小計	2,141,579		2,410,341
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	- -		△1,914,012 △496,328
評価性引当額小計	△2,141,579		△2,410,341
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金資産の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しています。