有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/09/20 15:00
【資料】
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【項目】
118項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
前事業年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
貸倒引当金5,528千円
未払費用2,514
未払事業税1,335
資産除去債務5,823
繰越欠損金688,941
その他2,419
繰延税金資産小計706,564千円
評価性引当額△706,564
繰延税金資産合計千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△3,617千円
繰延税金負債合計△3,617
繰延税金資産純額(△は負債)△3,617千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
貸倒引当金5,159千円
未払事業税1,998
前受収益12,125
資産除去債務10,735
関係会社株式評価損56,826
繰越欠損金883,027
その他1,204
繰延税金資産小計971,076千円
評価性引当額△971,076
繰延税金資産合計千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△10,139千円
繰延税金負債合計△10,139
繰延税金資産純額(△は負債)△10,139千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。