有価証券報告書-第1期(令和3年10月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	62百万円
未払事業税	6
その他	19
繰延税金資産小計	89
評価性引当額	△19
繰延税金資産合計	70
繰延税金負債
その他	△3
繰延税金負債合計	△3
繰延税金資産の純額	66

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しています。