有価証券報告書-第9期(2021/11/01-2022/10/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年10月31日)			当事業年度 (2022年10月31日)
繰延税金資産
ソフトウエア	10,024	千円		11,474	千円
未払事業税	6,340	〃		4,975	〃
資産除去債務	1,775	〃		―	〃
賞与引当金	11,184	〃		13,396	〃
建物	520	〃		907	〃
その他	2,445	〃		3,877	〃
繰延税金資産合計	32,292	千円		34,631	千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△886	〃		―	〃
繰延税金負債合計	△886	〃		―	〃
繰延税金資産純額	31,406	千円		34,631	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。