有価証券報告書-第9期(2021/12/01-2022/11/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年11月30日)			当事業年度 (2022年11月30日)
繰延税金資産
ソフトウエア償却費	279,150	千円		192,169	千円
棚卸資産評価損	123,531			123,531
関係会社株式評価損	10,290			12,400
関係会社社債評価損	50,805			―
税務上の繰越欠損金	441,374			593,840
その他	1,677			836
繰延税金資産小計	906,829			922,778
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△441,374			△593,840
将来減算一時差異に係る評価性引当額	△465,454			△328,937
評価性引当額小計	△906,829			△922,778
繰延税金資産合計	―			―
繰延税金資産純額	―			―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失であるため注記を省略しております。