繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2021年3月31日)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金	9,003千円
貸倒引当金	8,965
未払社会保険料	1,400
未払事業税	24,949
のれん	1,531
棚卸資産評価損	466
敷金償却	2,158
投資有価証券評価損	1,027
繰延税金資産小計	49,503
評価性引当額	△12,151
繰延税金資産合計	37,351

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/09/04 13:40

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金	11,919千円
貸倒引当金	13,012
未払社会保険料	1,856
未払事業税	67,425
敷金償却	2,187
のれん	1,531
投資有価証券評価損	1,027
棚卸資産評価損	11,859
その他	3,227
繰延税金資産小計	114,048
評価性引当額	△16,228
繰延税金資産合計	97,819

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/09/04 13:40

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した額

2025/09/04 13:40