有価証券報告書-第10期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	67,605千円		69,431千円
退職給付引当金	362,916		373,147
資産除去債務	18,658		38,035
事業整理損	14,752		8,695
その他	83,234		70,634
繰延税金資産小計	547,167		559,944
評価性引当額	△84,056		△94,724
繰延税金資産合計	463,111		465,219
繰延税金負債
その他	△4,564		△24,242
繰延税金負債合計	△4,564		△24,242
繰延税金資産の純額	458,546		440,977

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
法定実効税率	30.62%		30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.16		0.50
住民税均等割	2.22		2.66
評価性引当額の増減	△1.95		1.68
税控除項目	△3.50		-
税率変更による影響	7.57		-
その他	1.52		△0.15
税効果会計適用後の法人税等の負担率	36.64		35.31