有価証券報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	98,245千円		111,723千円
退職給付引当金	386,411		366,822
資産除去債務	39,656		37,343
その他	73,353		87,654
繰延税金資産小計	597,666		603,544
評価性引当額	△80,834		△78,184
繰延税金資産合計	516,831		525,359
繰延税金負債
その他	△20,421		△16,766
繰延税金負債合計	△20,421		△16,766
繰延税金資産の純額	496,410		508,593

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
法定実効税率	30.62%		30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.28		0.69
住民税均等割	2.53		1.84
評価性引当額の増減	△2.06		△0.49
税控除項目	△5.75		△5.08
税率変更による期末繰延税金資産の増額修正	△1.37		△0.60
その他	△0.16		△0.04
税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.08		26.94