有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(税効果会計関係)
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (表示方法の変更) 前連結会計年度において繰延税金資産の「その他」に含めていた「資産除去債務」及び繰延税金負債の「その他」に含めていた「資産除去債務に対応する除去費用」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組み替えを行っている。 この結果、前連結会計年度において繰延税金資産の「その他」に表示していた1,482百万円は、「資産除去債務」858百万円、「その他」624百万円として、繰延税金負債の「その他」に表示していた△880百万円は、「資産除去債務に対応する除去費用」△762百万円、「その他」△118百万円として組み替えている。 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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