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有報資料

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有価証券報告書-第104期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】: 2022/06/29 10:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 148項目

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

貸倒引当金

未払賞与金

未払事業税

未払退職年金掛金

退職給付に係る負債

投資有価証券評価損

減損損失

資産除去債務

その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金

固定資産圧縮積立金

資産除去債務に対応する除去費用

その他

繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額


前連結会計年度 (2021年 3月31日)

114百万円
1,932
218
58
5,914
119
340
1,066
592
10,357
△518
9,839
△3,107
△540
△912
△121
△4,682
5,156


当連結会計年度 (2022年 3月31日)

592百万円
1,858
145
54
5,563
121
296
1,151
525
10,311
△451
9,859
△3,321
△535
△936
△197
△4,990
4,868

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率

(調整)

永久に損金に算入されない項目

永久に益金に算入されない項目

住民税均等割

評価性引当額の増減

関連会社持分法損益

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

前連結会計年度 (2021年 3月31日)
30.30	%
1.10
△0.38
1.28
0.04
1.48
0.03
33.85

当連結会計年度 (2022年 3月31日)
30.30	%
0.86
△0.54
1.18
△0.56
△1.12
0.78
30.90

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