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有報資料

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有価証券報告書-第78期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】: 2018/06/27 15:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 120項目

(税効果会計関係)

前事業年度
(2017年3月31日)

当事業年度
(2018年3月31日)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産(流動)
賞与引当金損金算入限度超過額	550百万円
未払費用否認額	82
未払事業税等否認額	67
受注損失引当金否認額	112
その他	178
小計	991
評価性引当額	△120
繰延税金資産(流動) 計	870
繰延税金資産(固定)
投資有価証券評価損否認額	37
退職給付費用否認額	1,295
貸倒引当金繰入限度超過額	112
減価償却超過額	44
会員権評価損否認額	32
関係会社株式評価損否認額	10
減損損失否認額	266
長期未払金否認額	24
敷金否認額	83
退職給付信託運用額	658
その他	51
小計	2,617
評価性引当額	△358
繰延税金資産(固定) 計	2,258
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	△496
繰延税金負債(固定) 計	△496
繰延税金資産の純額合計	2,632

繰延税金資産(流動)
賞与引当金損金算入限度超過額	498百万円
未払費用否認額	89
未払事業税等否認額	58
受注損失引当金否認額	16
その他	342
小計	1,005
評価性引当額	△185
繰延税金資産(流動) 計	819
繰延税金資産(固定)
投資有価証券評価損否認額	37
退職給付費用否認額	1,216
貸倒引当金繰入限度超過額	108
減価償却超過額	40
会員権評価損否認額	32
関係会社株式評価損否認額	10
減損損失否認額	265
長期未払金否認額	12
敷金否認額	83
退職給付信託運用額	675
その他	46
小計	2,529
評価性引当額	△358
繰延税金資産(固定) 計	2,170
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	△600
繰延税金負債(固定) 計	△600
繰延税金資産の純額合計	2,389

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	5.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.5
住民税均等割額	2.9
過年度法人税等	△1.3
評価性引当額の増減額	6.8
その他	△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	42.7

法定実効税率	30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.5
住民税均等割額	2.1
過年度法人税等	△0.2
評価性引当額の増減額	3.6
その他	0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.8

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