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有報資料

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有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】: 2023/06/28 13:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 165項目

(税効果会計関係)

前連結会計年度
(2022年3月31日)

当連結会計年度
(2023年3月31日)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金

貸倒引当金

賞与引当金

退職給付に係る負債

役員退職慰労引当金

減損損失
その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計

繰延税金負債

固定資産評価差額

その他有価証券評価差額金

その他

繰延税金負債合計

繰延税金負債の純額

再評価に係る繰延税金負債

32	百万円
29
132
53
51
111 471
882
△589
292
△1,770
△411
△44
△2,226
△1,933
△483

47	百万円
32
139
31
43
111 467
873
△573
299
△1,660
△448
△40
△2,150
△1,850
△483

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率

(調整)

交際費等損金に算入されない項目

住民税均等割額等

評価性引当額

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

30.6	%
1.0
1.0
0.5
△0.4
32.7

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

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