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有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】: 2020/06/26 12:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 156項目

(税効果会計関係)

前連結会計年度
(2019年3月31日)

当連結会計年度
(2020年3月31日)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

繰越欠損金

貸倒引当金

賞与引当金

退職給付に係る負債

役員退職慰労引当金

減損損失
その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計

繰延税金負債

固定資産評価差額

その他有価証券評価差額金

その他

繰延税金負債合計

繰延税金負債の純額

再評価に係る繰延税金負債

25	百万円
37
144
194
41
111 481
1,038
△539
499
△1,774
△322
△40
△2,138
△1,638
△483

9	百万円
26
132
193
44
111 448
966
△525
441
△1,773
△194
△42
△2,009
△1,568
△483

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率

(調整)

交際費等損金に算入されない項目

住民税均等割額等

評価性引当額

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

30.6 %

0.8
0.7
0.4
△0.3
32.2

30.6 %

0.9
0.8
△0.2
0.2
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