有価証券報告書-第29期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年6月30日)	当事業年度 (2022年6月30日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	45,346千円	36,529千円
貸倒引当金	3,833千円	-千円
工事損失引当金	4,995千円	3,152千円
完成工事補償引当金	13,896千円	11,176千円
未払事業税	36,315千円	30,190千円
退職給付引当金	33,041千円	38,804千円
棚卸資産評価損	45,221千円	51,702千円
減損損失	7,972千円	769千円
その他	15,304千円	13,024千円
小計	205,927千円	185,351千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、
当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年6月30日)	当事業年度 (2022年6月30日)
法定実効税率	法定実効税率と税効	法定実効税率と税効
	果会計適用後の法人税	果会計適用後の法人税
	等の負担率との間の差	等の負担率との間の差
	異が法定実効税率の	異が法定実効税率の
	100分の5以下であるた	100分の5以下であるた
	め注記を省略しており	め注記を省略しており
税効果会計適用後の法人税等の負担率	ます。	ます。