有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	84,150千円		99,450千円
減価償却の償却超過額	32,872		33,366
未払事業税	23,531		28,855
投資有価証券評価損	9,673		19,977
会員権評価損	18,992		19,776
その他	61,463		55,058
繰延税金資産 小計	230,682		256,484
評価性引当額	△34,515		△45,603
繰延税金資産 合計	196,167		210,881
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△212,848		△231,114
退職給付引当金	△73,539		△81,682
固定資産圧縮積立金	△52,632		△52,026
繰延税金負債 合計	△339,020		△364,824
繰延税金資産(負債)の純額	△142,853		△153,943

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6% 1.9 △0.2 1.3 △0.7 0.2 △0.2 32.9		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
住民税均等割
法人税額の特別控除
評価性引当額
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率