有報資料

有価証券報告書-第64期(2022/07/01-2023/06/30)

【提出】: 2023/09/28 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 121項目

(税効果会計関係)

前連結会計年度
自 2021年7月1日
至 2022年6月30日

当連結会計年度
自 2022年7月1日
至 2023年6月30日

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
退職給付に係る負債	25,049千円
賞与引当金	1,126千円
役員退職慰労引当金	11,104千円
未払事業税	1,722千円
その他	3,530千円
繰延税金資産小計	42,533千円
評価性引当額	△6,661千円
繰延税金資産合計	35,871千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,071千円
その他
繰延税金負債の合計	△1,071千円
繰延税金資産の純額	34,800千円

繰延税金資産
退職給付に係る負債	25,190千円
賞与引当金	1,046千円
役員退職慰労引当金	13,115千円
商品評価損	13,451千円
未払事業税	1,267千円
その他	3,530千円
繰延税金資産小計	57,602千円
評価性引当額	△7,617千円
繰延税金資産合計	49,984千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△480千円
その他
繰延税金負債の合計	△480千円
繰延税金資産の純額	49,504千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳

当連結会計年度
(2022年6月30日)

法定実効税率 (調整)	29.9%
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.7%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.5%
住民税均等割	0.4%
持分法投資損失	10.8%
税額控除	△6.8%
その他	1.0%
税効果会計適用後の法人税等負担率	35.5%

当連結会計年度
(2023年6月30日)

法定実効税率 (調整)	29.9%
交際費等永久に損金に算入されない項目	4.6%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.5%
住民税均等割	3.6%
税額控除	△30.3%
所得税額控除	△4.2%
評価性引当額の増加	55.7%
その他	△1.5%
税効果会計適用後の法人税等負担率	56.3%

開示資料

決算

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