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【提出】: 2024/09/27 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 121項目

(税効果会計関係)

前連結会計年度
自 2022年7月1日
至 2023年6月30日

当連結会計年度
自 2023年7月1日
至 2024年6月30日

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
退職給付に係る負債	25,190千円
賞与引当金	1,046千円
役員退職慰労引当金	13,115千円
商品評価損	13,451千円
未払事業税	1,267千円
その他	3,530千円
繰延税金資産小計	57,602千円
評価性引当額	△7,617千円
繰延税金資産合計	49,984千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△480千円
その他
繰延税金負債の合計	△480千円
繰延税金資産の純額	49,504千円

繰延税金資産
退職給付に係る負債	29,714千円
賞与引当金	1,088千円
役員退職慰労引当金	9,743千円
商品評価損	12,325千円
未払事業税	1,119千円
その他	3,530千円
繰延税金資産小計	57,522千円
評価性引当額	△8,943千円
繰延税金資産合計	48,578千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△9,045千円
その他
繰延税金負債の合計	△9,045千円
繰延税金資産の純額	39,533千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳

当連結会計年度
(2023年6月30日)

法定実効税率 (調整)	29.9%
交際費等永久に損金に算入されない項目	4.6%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.5%
住民税均等割	3.6%
税額控除	△30.3%
所得税額控除	△4.2%
評価性引当額の増加	55.7%
その他	△1.5%
税効果会計適用後の法人税等負担率	56.3%

当連結会計年度
(2024年6月30日)

法定実効税率 (調整)	29.9%
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.5%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.0%
住民税均等割	1.8%
税額控除	△9.7%
持分法投資損失	37.8%
その他	0.1%
税効果会計適用後の法人税等負担率	61.4%

開示資料

決算

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