有価証券報告書-第99期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 16:05
【資料】
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【項目】
113項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金1,197百万円1,246百万円
賞与引当金229221
資産除去債務6048
その他108114
繰延税金資産小計1,5951,630
評価性引当額△65△70
繰延税金資産合計1,5301,560
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金△123△118
その他有価証券評価差額金△24△20
その他△2△9
繰延税金負債合計△150△148
繰延税金資産の純額1,3791,411

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目4.94.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△17.0△24.1
海外受取配当金源泉所得税5.17.2
研究費等の法人税額特別控除△1.7△6.5
評価性引当額の増減1.81.3
住民税均等割2.73.7
その他0.1△0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率26.515.8