有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	544千円		-千円
未払費用	76		-
見越販売促進費	1,249		1,224
未払事業税	293		686
減損損失	21,912		29,629
関係会社出資金評価損	28,596		28,596
関係会社事業損失引当金	3,410		12,710
繰越欠損金	97,207		62,584
繰延税金資産小計	153,290		135,430
評価性引当額	△153,290		△135,430
繰延税金資産合計	―		―
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△713		―
繰延税金負債合計	△713		―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。