有価証券報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成30年3月31日)		当事業年度 (平成31年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	― 千円		691千円
見越販売促進費	1,224		1,354
未払事業税	686		808
減損損失	29,629		29,629
関係会社出資金評価損	28,596		28,596
関係会社事業損失引当金	12,710		19,530
繰越欠損金	62,584		78,933
その他	―		97
繰延税金資産小計	135,430		159,641
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	―		△78,933
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	―		△80,708
評価性引当額小計	△135,430		△159,641
繰延税金資産合計	―		―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。