有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	601千円		428千円
未払事業税	1,124		1,643
減損損失	30,171		26,557
関係会社株式評価損	93,697		93,697
関係会社出資金評価損	28,245		28,245
関係会社事業損失引当金	37,662		51,747
繰越欠損金	151,779		190,179
その他	1,200		941
繰延税金資産小計	344,483		393,440
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△151,779		△190,179
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△192,704		△203,260
評価性引当額小計	△344,483		△393,440
繰延税金資産合計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。