有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	691千円		751千円
見越販売促進費	1,354		1,386
未払事業税	808		845
減損損失	29,629		30,186
関係会社株式評価損	28,596		93,697
関係会社出資金評価損	-		28,245
関係会社事業損失引当金	19,530		37,662
繰越欠損金	78,933		107,266
その他	97		-
繰延税金資産小計	159,641		300,042
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△78,933		△107,266
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△80,708		△192,775
評価性引当額小計	△159,641		△300,042
繰延税金資産合計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。