有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	21	46
賞与引当金	92	110
返金負債	170	201
貯蔵品	32	36
構造変革費用	-	158
退職給付引当金	951	917
土地評価損	384	384
ゴルフ会員権評価損	23	23
投資有価証券評価損	15	15
関係会社株式評価損	186	186
貸倒引当金	27	27
資産除去債務	45	50
その他	57	83
繰延税金資産小計	2,009	2,241
評価性引当額	△643	△643
繰延税金資産合計	1,366	1,598
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△322	△266
その他	△15	△18
繰延税金負債合計	△338	△285
繰延税金資産の純額	1,028	1,313

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2025年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2026年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。