有価証券報告書-第155期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	264百万円		279百万円
役員退職慰労引当金	32		36
減損損失	215		126
賞与引当金	25		25
貸倒引当金	38		21
環境対策引当金	23		22
事業構造改善引当金	0		550
たな卸資産評価損	77		70
税務上の繰越欠損金(注)2	142		172
その他	24		26
繰延税金資産小計	845		1,331
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△142		△172
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△701		△1,157
評価性引当額小計(注)1	△843		△1,329
繰延税金資産合計	1		1
繰延税金負債
土地評価差額	△5,349		△5,349
固定資産圧縮積立金	△19		△18
その他	△26		△22
繰延税金負債合計	△5,394		△5,389
繰延税金負債の純額	△5,392		△5,387

(注)1.前連結会計年度において、評価性引当額が減少した主な要因は税務上の繰越欠損金の減少であります。当連結会計年度において、評価性引当額が増加した主な要因は事業構造改善引当金の増加であります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度(2019年3月31日)
	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金(※1)	80	48	2	4	0	4	142
評価性引当額	△80	△48	△2	△4	△0	△4	△142
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

当連結会計年度(2020年3月31日)
	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金(※2)	48	2	4	0	1	114	172
評価性引当額	△48	△2	△4	△0	△1	△114	△172
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※2) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
税金等調整前当期純損失のため、記載を省略しております。		税金等調整前当期純損失のため、記載を省略しております。