有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	36,906千円		37,342千円
退職給付引当金	164,762		171,949
未払事業税	6,741		12,702
減価償却超過額	34,058		35,366
投資有価証券評価損	35,956		35,956
ゴルフ会員権評価損	12,724		12,718
役員退職慰労引当金	29,516		33,109
その他	36,709		37,894
繰延税金資産小計	357,374		377,040
評価性引当額	△58,051		△58,046
繰延税金資産合計	299,322		318,994
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△279,805		△522,273
固定資産圧縮積立金	△24,582		△24,483
その他	△0		△0
繰延税金負債合計	△304,388		△546,756
繰延税金資産の純額	△5,065		△227,762

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。