(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度
(平成28年3月31日) | | 当事業年度
(平成29年3月31日) |
| 繰延税金資産 | | | |
| 未払事業税 | 84百万円 | | 105百万円 |
| 貸倒引当金 | 127 | | 136 |
| 賞与引当金 | 445 | | 459 |
| 賞与引当金に対する社会保険料 | 67 | | 70 |
| 役員退職慰労引当金 | 330 | | 339 |
| 投資損失引当金 | 83 | | 132 |
| 関係会社株式評価損 | 371 | | 420 |
| 減損損失 | 50 | | 50 |
| その他 | 28 | | 29 |
| 繰延税金資産合計 | 1,589 | | 1,742 |
| 繰延税金負債 | | | |
| 前払年金費用、退職給付引当金 | △169 | | △170 |
| 固定資産圧縮積立金 | △12 | | △11 |
| その他 | △0 | | △1 |
| 繰延税金負債合計 | △181 | | △183 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,407 | | 1,559 |
| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 |
| 前事業年度
(平成28年3月31日) | | 法定実効税率 | 33.1% | | (調整) | | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4 | | 住民税均等割 | 0.7 | | 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.8 | | その他 | 0.0 | | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 35.0 |
| 当事業年度
(平成29年3月31日) | | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 |
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