有価証券報告書-第124期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/24 9:50
【資料】
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【項目】
115項目
(税効果会計関係)
前事業年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)		当事業年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳
繰延税金資産千円
① 賞与引当金54,748
② 未払事業税13,132
③ 退職給付引当金342,821
④ その他308,167
小計718,869
⑤ 評価性引当額△56,953
繰延税金資産合計661,915
繰延税金負債
⑥ その他有価証券評価差額金△443,463
繰延税金負債合計△443,463
繰延税金資産の純額218,452
繰延税金資産千円
① 賞与引当金43,357
② 未払事業税4,674
③ 退職給付引当金343,873
④ その他393,015
小計784,921
⑤ 評価性引当額△56,953
繰延税金資産合計727,967
繰延税金負債
⑥ その他有価証券評価差額金△416,977
繰延税金負債合計△416,977
繰延税金資産の純額310,990
法定実効税率と「税効果会計適用後の法人税等の負担率」との間の差異の主な項目別の内訳当事業年度は税引前当期純損失のため注記を省略しております。
法定実効税率30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目3.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△1.7
住民税均等割額10.1
試験研究費税額控除△9.1
税効果会計適用税率との差異△1.2
評価性引当額の増減△6.0
その他1.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率27.7

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