有価証券報告書-第125期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)

前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳	繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳
繰延税金資産 千円 ① 税務上の繰越欠損金(注)2 99,575 ② 賞与引当金 43,357 ③ 未払事業税 4,674 ④ 退職給付引当金 343,873 ⑤ その他 293,440 小計 784,921 ⑥ 税務上の繰越欠損金に係る評価性 引当額(注)2 - ⑦ 評価性引当額 △56,953 評価性引当額小計(注)1 △56,953 繰延税金資産合計 727,967 繰延税金負債 ⑧ その他有価証券評価差額金 △416,977 繰延税金負債合計 △416,977 繰延税金資産の純額 310,990	繰延税金資産 千円 ① 税務上の繰越欠損金(注)2 468,034 ② 賞与引当金 52,054 ③ 未払事業税 5,322 ④ 退職給付引当金 330,528 ⑤ その他 147,883 小計 1,003,822 ⑥ 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 △468,034 ⑦ 評価性引当額 △535,787 評価性引当額小計(注)1 △1,003,822 繰延税金資産合計 - 繰延税金負債 ⑧ その他有価証券評価差額金 △348,336 繰延税金負債合計 △348,336 繰延税金資産の純額 △348,336
当事業年度は税引前当期純損失のため注記を省略しております。	当事業年度は税引前当期純損失のため注記を省略しております。

(注)1.前事業年度と比較して評価性引当額が946,869千円増加しております。この増加の主な要因は、繰越欠損金の増加によるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前事業年度(2019年3月31日)
	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金(※1)	-	-	-	-	-	99,575	99,575
評価性引当額	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	-	-	-	-	-	99,575	99,575

当事業年度(2020年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金(※1)	-	-	-	-	-	468,034	468,034
評価性引当額	-	-	-	-	-	△468,034	△468,034
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。