有価証券報告書-第42期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
役員退職慰労引当金	178,810千円		172,350千円
賞与引当金	71,041 〃		75,790 〃
未払事業税	20,327 〃		24,361 〃
減損損失	24,078 〃		23,925 〃
その他	122,445 〃		187,084 〃
繰延税金資産合計	416,703千円		483,513千円
繰延税金負債
資産除去債務	△12,415千円		△53,151千円
固定資産圧縮積立金	△38,288 〃		△36,954 〃
その他有価証券評価差額金	△472 〃		△544 〃
その他	△1,364 〃		△1,501 〃
繰延税金負債合計	△52,540千円		△92,151千円
繰延税金資産純額	364,162千円		391,361千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。